Contrato federal · Empenho 2025NE000817 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE BOTINA DE SEGURANÇA CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 039/2025 - PREGÃO 90137 2024
COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS contratou LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVICOS LTDA (CNPJ 18.641.075/0001-17) para: aquisição de botina de segurança conforme ata de registro de preços 039/2025 - pregão 90137 2024. Valor global contratado: R$ 31.296,26. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAISCNPJ 00.091.652/0001-89
- Unidade (UASG)oficial
- COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS 495110
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVICOS LTDACNPJ 18.641.075/0001-17
- Processooficial
- 48097.001289/2025-45
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90137/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.981/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 31.296,26
- Valor globaloficial
- R$ 31.296,26
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Publicaçãooficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOTINA SEGURANÇABOTINA SEGURANÇA, MATERIAL COURO, MATERIAL SOLA POLIURETANO (PU) BI-DENSIDADE, MODELO COM CADARÇO, TIPO SOLA ANTIDERRAPANTE COM ESTRUTURA INJETADA NO CABEDAL , TAMANHO SOB MEDIDA | 43 | R$ 727,82 | R$ 31.296,26 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 31.296,26
- A liquidarcalculado
- R$ 31.296,26
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000817 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 31.296,26 · a liquidar R$ 31.296,26 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 19721 · emitida 08/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 31.296,26
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000817 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000817 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 48097.001289/2025-45
valor global após o termo: R$ 31.296,26 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 794848
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.