Contrato federal · Empenho 2026NE000100 · Comprasnet Contratos
SRP 90061/2024 PEDIDO 5416 SUINFRA (ATENDIMENTO OS 80251 FAURB) PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS contratou DANIELA TENFEN DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 26.290.918/0001-06) para: srp 90061/2024 pedido 5416 suinfra (atendimento os 80251 faurb) prazo de entrega 30 dias. Valor global contratado: R$ 2.613,60. Vigência de 27/01/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTASCNPJ 92.242.080/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 154047
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- DANIELA TENFEN DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 26.290.918/0001-06
- Processooficial
- 23110.024236/2024-75
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90061/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.613,60
- Valor globaloficial
- R$ 2.613,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/01/2026
- Vigênciaoficial
- 27/01/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ACABAMENTOACABAMENTO, MATERIAL PVC, COMPRIMENTO 6 M, LARGURA 40 MM, ALTURA 8 MM, COR BRANCO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMENDA TIPO: "H" | 10 | R$ 47,84 | R$ 478,40 |
| ACABAMENTOACABAMENTO, MATERIAL PVC, COMPRIMENTO 6 M, LARGURA 30 MM, ALTURA 8 MM, COR BRANCO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FORMATO EM "U" | 68 | R$ 31,40 | R$ 2.135,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.613,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.613,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000100 · 27/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.613,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.613,60
Faturas
- 9168 · emitida 23/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.613,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000100 · 27/01/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000100 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110.024236/2024-75
valor global após o termo: R$ 2.613,60 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 794868
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 09/10/2026, 22:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.