Contrato federal · Contrato 00005/2026 · Comprasnet Contratos
É OBJETO DESTA CONTRATAÇÃO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO…
14 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO (COMANDO DO EXERCITO) contratou COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SABOR DO SUL (CNPJ 08.995.084/0001-52) para: é objeto desta contratação a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para atendimento ao programa aquisição de alimentos (paa), visando atender as necessidades do 14° regimento de cavalaria mecanizado,…. Valor global contratado: R$ 28.414,00. Vigência de 26/01/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 14 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO 160450
- Local da unidadeoficial
- SCpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SABOR DO SULCNPJ 08.995.084/0001-52
- Processooficial
- 64683.010525/2025-61
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00042/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.628/2023 - Artigo: 12
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 28.414,00
- Valor globaloficial
- R$ 28.414,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/01/2026
- Publicaçãooficial
- 29/01/2026
- Vigênciaoficial
- 26/01/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| POLPA DE FRUTA | 20 | R$ 25,90 | R$ 518,00 |
| POLPA DE FRUTA | 20 | R$ 29,80 | R$ 596,00 |
| POLPA DE FRUTA | 200 | R$ 27,50 | R$ 5.500,00 |
| POLPA DE FRUTA | 200 | R$ 28,50 | R$ 5.700,00 |
| POLPA DE FRUTA, TIPO:ACEROLA, APRESENTAÇÃO:CONGELADA | 200 | R$ 27,10 | R$ 5.420,00 |
| POLPA DE FRUTA | 200 | R$ 26,70 | R$ 5.340,00 |
| POLPA DE FRUTA | 200 | R$ 26,70 | R$ 5.340,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 28.414,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 28.414,00
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000308 · 25/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000227 · 13/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000244 · 21/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.254,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.254,00
- 2026NE000305 · 24/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.160,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.160,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 794870
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.