Contrato federal · Contrato 00001/2018 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MOTORES DE POPA E RABETA,BARCOS E BOTES DE ALUMÍNIO, EQUIPAMENTO ELETROMECÂNICOS PARA ATENDER O DSEI/ARP.
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO PURUS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou AUTO ELETRICA VISAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (CNPJ 11.836.881/0001-00) para: prestação de serviços manutenção preventiva e corretiva de motores de popa e rabeta,barcos e botes de alumínio, equipamento eletromecânicos para atender o dsei/arp.. Valor global contratado: R$ 184.136,00. Vigência de 14/09/2018 a 14/09/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO PURUS 257022
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- AUTO ELETRICA VISAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDACNPJ 11.836.881/0001-00
- Processooficial
- 25033.000130/2017-42
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2018
- Valor inicialoficial
- R$ 184.136,00
- Valor globaloficial
- R$ 184.136,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 2.393.768,00
- Assinaturaoficial
- 14/09/2018
- Publicaçãooficial
- 18/09/2018
- Vigênciaoficial
- 14/09/2018 a 14/09/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMPONENTE EMBARCAÇÃO | 1 | R$ 57.786,00 | R$ 57.786,00 |
| MANUTENÇÃO E REPARO - EMBARCAÇÃO (MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS ) | 231 | R$ 125,00 | R$ 28.875,00 |
| PEÇA,COMPONENTE MOTOR DE EMBARCAÇÃO | 1 | R$ 74.000,00 | R$ 74.000,00 |
| MANUTENÇÃO DE MOTORES A COMBUSTÃO | 313 | R$ 75,00 | R$ 23.475,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 454.135,05
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 93.996,66
- Pagocalculado
- R$ 360.138,39
Soma, campo a campo, dos 16 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000047 · 31/01/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 43.575,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 43.575,00
- 2018NE800227 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800228 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800002 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800003 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800001 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800002 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000136 · 07/12/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 22.825,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 22.825,00
- 2022NE000018 · 12/01/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 12.860,42 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.860,42
- 2023NE000119 · 27/06/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 34.290,31 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 34.290,31
- 2022NE000098 · 07/06/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 98.839,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 98.839,50
- 2022NE000141 · 27/09/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 71.454,12 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 71.454,12
- 2022NE000142 · 27/09/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 12.145,83 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.145,83
- 2023NE000004 · 06/01/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 54.233,17 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 54.233,17
- 2023NE000005 · 06/01/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000118 · 22/10/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 103.911,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 93.996,66 · pago R$ 9.915,04
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2019 · 12/09/2019
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01/2018, POR MAIS 12 (DOZE) MESES
valor global após o termo: R$ 184.136,00 · vigência até 14/09/2020
Termo Aditivo 00002/2020 · 09/09/2020
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01/2018, POR MAIS 12 MESES.
valor global após o termo: R$ 184.136,00 · vigência até 14/09/2021
Termo Aditivo 00003/2021 · 15/09/2021
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01/2018
valor global após o termo: R$ 184.136,00 · vigência até 14/09/2022
Termo Aditivo 00004/2022 · 14/09/2022
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01 / 2018, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 15/09/2022 A 14/ 09/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
valor global após o termo: R$ 184.136,00 · vigência até 14/09/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 79488
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 13:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.