Contrato federal · Empenho 2025NE000123 · Comprasnet Contratos

DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA, CAMPUS MANHUACU, PREGAO 90095/2024, PROCESSO 23773.000907/2025-90. SOLICITACAO 443/2025-MNUDAP.

Name: Contrato 2025NE000123 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG) contratou UNITY IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (CNPJ 28.928.920/0001-93) para: despesa com aquisicao de material de informatica, campus manhuacu, pregao 90095/2024, processo 23773.000907/2025-90. solicitacao 443/2025-mnudap.. Valor global contratado: R$ 1.554,00. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MGCNPJ 10.723.648/0001-40
Unidade (UASG)oficial: INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG 158123
Local da unidadeoficial: JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
Fornecedoroficial: UNITY IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDACNPJ 28.928.920/0001-93
Processooficial: 23773.000907/2025-90
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90095/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 1.554,00
Valor globaloficial: R$ 1.554,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 02/12/2025
Vigênciaoficial: 02/12/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
TRAVA SEGURANÇATRAVA SEGURANÇA, MATERIAL AÇO, COMPONENTES CABO DE AÇO DE 1,80M E REVESTIDO EM PVC COM LAÇO, APLICAÇÃO PROTEÇÃO NOTEBOOK, MATERIAL FECHADURA AÇO, CHAVE SEGURANÇA MECÂNICA INVIOLÁVEL, TIPO FECHADURA ME…	60	R$ 25,90	R$ 1.554,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 1.554,00
A liquidarcalculado: R$ 1.554,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000123 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.554,00 · a liquidar R$ 1.554,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

366 · emitida 07/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.554,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE000123 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000123 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23773.000907/2025-90
valor global após o termo: R$ 1.554,00 · vigência até 31/12/2025

FornecedorUNITY IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em MGVer o mercado de Minas Gerais →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 794889
Lido da fonte em: 14/10/2026, 19:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 16:41

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.