Contrato federal · Empenho 2025NE002492 · Comprasnet Contratos
RECORTADOR DE GESSO PREMIUM - NOVA OGP – COD - 239 - FACULDADE DE ODONTOLOGIA, DEPARTAMENTO DE ODONTOTÉCNICA
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou CAMARGO & MEDEIROS COMERCIO LTDA (CNPJ 58.434.877/0001-70) para: recortador de gesso premium - nova ogp – cod - 239 - faculdade de odontologia, departamento de odontotécnica. Valor global contratado: R$ 2.437,75. Vigência de 08/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF 150182
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- CAMARGO & MEDEIROS COMERCIO LTDACNPJ 58.434.877/0001-70
- Processooficial
- 23069.183512/2025-70
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00237/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.437,75
- Valor globaloficial
- R$ 2.437,75
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/12/2025
- Vigênciaoficial
- 08/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CORTADOR GESSOCortador Gesso - potência motor: 1/4, tensão alimentação: 110/220, aplicação: recorte modelo de gesso p/ troquelização, características adicionais: sistema automático de ligação da aspiração | 1 | R$ 2.437,75 | R$ 2.437,75 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.437,75
- A liquidarcalculado
- R$ 2.437,75
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002492 · 08/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.437,75 · a liquidar R$ 2.437,75 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 238 · emitida 16/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.437,75
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002492 · 08/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002492 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.183512/2025-70
valor global após o termo: R$ 2.437,75 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 795014
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 20:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.