Contrato federal · Empenho 2025NE000976 · Comprasnet Contratos
(2025RM002280)- PR: 90011/2024. PLANO DE ACAO: CER003 - GESTAO DAS ATIVIDADES E SERVICOS DO CAMPUS ERECHIM. PROCESSO LICITACAO 23205.013050/2024-31. SOLICITANTE: ERECHIM (10.44). E…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou GERBRA COMERCIO LTDA (CNPJ 21.559.804/0001-03) para: (2025rm002280)- pr: 90011/2024. plano de acao: cer003 - gestao das atividades e servicos do campus erechim. processo licitacao 23205.013050/2024-31. solicitante: erechim (10.44). em caso de discordancia utilizar especifi…. Valor global contratado: R$ 640,00. Vigência de 14/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- GERBRA COMERCIO LTDACNPJ 21.559.804/0001-03
- Processooficial
- 23205.029960/2025-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 640,00
- Valor globaloficial
- R$ 640,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/10/2025
- Vigênciaoficial
- 14/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARRINHO TRANSPORTECARRINHO TRANSPORTE, MATERIAL ARAMADO METÁLICO, TRATAMENTO SUPERFICIAL ZINCAGEM ELETROLÍTICA E ANTIFERRUGEM, CAPACIDADE 140 L, QUANTIDADE RODAS 2 FIXAS E 2 GIRATÓRIAS, MATERIAL RODAS BORRACHA TERMOPLÁ… | 1 | R$ 640,00 | R$ 640,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 640,00
- A liquidarcalculado
- R$ 640,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000976 · 14/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 640,00 · a liquidar R$ 640,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 14746 · emitida 06/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 640,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000976 · 14/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000976 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.029960/2025-17
valor global após o termo: R$ 640,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 795099
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.