Contrato federal · Empenho 2025NE001883 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE LENÇOL DESCARTÁVEL POLIPROPILENO COM LATEX - PROCESSO 25384.001386/2025-05
INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou MEDMACH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA (CNPJ 09.608.095/0001-03) para: para atender a aquisição de lençol descartável polipropileno com latex - processo 25384.001386/2025-05. Valor global contratado: R$ 24.000,00. Vigência de 18/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA 254447
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MEDMACH SOLUCOES HOSPITALARES LTDACNPJ 09.608.095/0001-03
- Processooficial
- 25384.001386/2025-05
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00283/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: III - Alinea: A
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 24.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 24.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/12/2025
- Vigênciaoficial
- 18/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LENÇOL DESCARTÁVEL USO HOSPITALARLençol Descartável Uso Hospitalar - materia prima: 100% polipropileno, não tecido tnt, gramatura 1: cerca de 30, dimensoes: cerca de 100 x 200 cm, apresentação 1: c/ elástico | 8.000 | R$ 3,00 | R$ 24.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 24.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 24.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001883 · 18/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 24.000,00 · a liquidar R$ 24.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1774 · emitida 16/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 24.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001883 · 18/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001883 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25384.001386/2025-05
valor global após o termo: R$ 24.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 795134
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.