Contrato federal · Empenho 2025NE000201 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO. TUDO CONFORME TERMO DE REFERENCIA. NOTA FISCAL CONTENDO DADOS BANCÁRIOS. SE FIRMA FOR OPTANTE…
ARQUIVO NACIONAL - RJ (MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA) contratou MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 08.388.921/0001-85) para: contratação de empresa especializada no fornecimento de diversos materiais de consumo. tudo conforme termo de referencia. nota fiscal contendo dados bancários. se firma for optante pelo simples enviar a declaração. proce…. Valor global contratado: R$ 1.287,26. Vigência de 23/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICACNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- ARQUIVO NACIONAL - RJ 200247
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDACNPJ 08.388.921/0001-85
- Processooficial
- 08227.003096/2024-09
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.287,26
- Valor globaloficial
- R$ 1.287,26
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2025
- Vigênciaoficial
- 23/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANTAMANTA, MATERIAL TEFLON, LARGURA 1 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LENÇOL DETEFLON SEM ADEVISO, ANTI-ADERENTE, ESPESSURA 0,5 MM | 11 | R$ 77,80 | R$ 855,80 |
| LUVA INDUSTRIALLUVA INDUSTRIAL, MATERIAL ALGODÃO E POLIÉSTER, REVESTIMENTO INTERNO FORRADACOM ALGODÃO, ACABAMENTO SUPERFICIAL TRICOTADA, MODELO COM SEPARAÇÃO DE DEDOS,TAMANHO GRANDE | 54 | R$ 7,99 | R$ 431,46 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.287,26
- A liquidarcalculado
- R$ 1.287,26
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000201 · 23/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.287,26 · a liquidar R$ 1.287,26 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.002.543 · emitida 19/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.287,26
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000201 · 23/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000201 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08227.003096/2024-09
valor global após o termo: R$ 1.287,26 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 795255
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 21:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.