Contrato federal · Empenho 2026NE000003 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA O ENCONTRO PEDAGÓGICO 2026.1, NO IFMA CAMPUS IMPERATRIZ, CONFORME PROCESSO Nº 23249.000521.2026-05.
INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS IMPERATRIZ (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO) contratou 23.974.211 GUSTAVO OLIVEIRA FERNANDES (CNPJ 23.974.211/0001-20) para: atender despesa com aquisição de brindes para o encontro pedagógico 2026.1, no ifma campus imperatriz, conforme processo nº 23249.000521.2026-05.. Valor global contratado: R$ 10.500,00. Vigência de 15/01/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAOCNPJ 10.735.145/0001-94
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS IMPERATRIZ 158294
- Local da unidadeoficial
- IMPERATRIZ/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2105302
- Fornecedoroficial
- 23.974.211 GUSTAVO OLIVEIRA FERNANDESCNPJ 23.974.211/0001-20
- Processooficial
- 23249.000521.2026-05
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00006/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.500,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/01/2026
- Vigênciaoficial
- 15/01/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GARRAFA TÉRMICAGarrafa Térmica - capacidade: 450, características adicionais: fosca com parede dupla, e infusor, material: aço inoxidável | 100 | R$ 52,00 | R$ 5.200,00 |
| AGENDAAgenda - características adicionais: conforme modelo do órgão, comprimento: 250, cor capa: preta, gramatura: 75, largura: 20, material: papel offset, quantidade folhas: 186, revestimento capa: couro s… | 100 | R$ 53,00 | R$ 5.300,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.500,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000003 · 15/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.500,00
Faturas
- 07 · emitida 22/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.500,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000003 · 15/01/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000003 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.000521.2026-05
valor global após o termo: R$ 10.500,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 795288
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.