Contrato federal · Empenho 2025NE002841 · Comprasnet Contratos
C. CUSTO: IQD SEI:23106.093040/2025-71 ATT: MARCOS JULIANO PRAUCHNER 2025ND000000 MEMO.077/2025/IQ/SECADM PROT:11010122{SM2839/2025(4304,00)} MATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:2839/2…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou H S DE MORAIS - COMERCIO (CNPJ 53.251.412/0001-60) para: c. custo: iqd sei:23106.093040/2025-71 att: marcos juliano prauchner 2025nd000000 memo.077/2025/iq/secadm prot:11010122{sm2839/2025(4304,00)} material de permanente - pedido:2839/2025 - preg:90020/2024 mobiliário em gera…. Valor global contratado: R$ 4.304,00. Vigência de 24/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- H S DE MORAIS - COMERCIOCNPJ 53.251.412/0001-60
- Processooficial
- 23106.093040/2025-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90020/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.304,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.304,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/10/2025
- Vigênciaoficial
- 24/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MÓDULO DE TRABALHOMÓDULO DE TRABALHO, MATERIAL MADEIRA MDF, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PAINEL ALTO, TAMPO COM FURO PARA PASSAGEM DE FIAÇ, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, COR CINZA, TIPO INDIVIDUAL, CURVATURA LATERAL… | 4 | R$ 1.076,00 | R$ 4.304,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.304,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.304,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002841 · 24/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.304,00 · a liquidar R$ 4.304,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 306 · emitida 28/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.304,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002841 · 24/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002841 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.093040/2025-71
valor global após o termo: R$ 4.304,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 795299
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 04:04
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.