Contrato federal · Contrato 00002/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE SERVIDORES DE REDE COM GARANTIA E SUPORTE TÉCNICO POR 60 MESES E CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO ON-SITE E REMOTAMENTE (24X7) E EVENTUAL TRO…
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD (MINISTERIO DA DEFESA) contratou HARDLINK INFORMATICA E SISTEMAS LTDA (CNPJ 04.958.321/0001-54) para: aquisição de servidores de rede com garantia e suporte técnico por 60 meses e contratação para a prestação de serviço de suporte técnico on-site e remotamente (24x7) e eventual troca de peças para servidores existentes p…. Valor global contratado: R$ 77.000,00. Vigência de 27/01/2026 a 27/01/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD 110404
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- HARDLINK INFORMATICA E SISTEMAS LTDACNPJ 04.958.321/0001-54
- Processooficial
- 60592.000011/2025-65
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90031/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 77.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 77.000,00
- Assinaturaoficial
- 27/01/2026
- Vigênciaoficial
- 27/01/2026 a 27/01/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE GARANTIA DE EQUIPAMENTOS DE TICSERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE SUPORTE PARA SERVIDOR DELL R740XD | 1 | R$ 10.500,00 | R$ 10.500,00 |
| SERVIÇOS DE GARANTIA DE EQUIPAMENTOS DE TICSERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE SUPORTE PARA SERVIDOR DELL R640 | 7 | R$ 9.500,00 | R$ 66.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 77.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 77.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001304 · 26/12/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 77.000,00 · a liquidar R$ 77.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000000000000555 · emitida 20/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 77.000,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 795347
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 08:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.