Contrato federal · Empenho 2025NE000771 · Comprasnet Contratos
2025NC000390 - MD, DE 14 MAR 25.A AQUISIÇÃO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA BASE SGT BRAZ, EM PACARAIMA - TIPO: GLOBAL. COMPRA AUTORIZADA CONFORME DESPACHO NU CONTR UGE/ OP ACOLHIDA…
SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL contratou MAX ROYAL COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 05.056.594/0001-76) para: 2025nc000390 - md, de 14 mar 25.a aquisição dos gêneros alimentícios para base sgt braz, em pacaraima - tipo: global. compra autorizada conforme despacho nu contr uge/ op acolhida (8540313). *aprov. Valor global contratado: R$ 5.081,50. Vigência de 18/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIALCNPJ 42.572.269/0001-92
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL 110794
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- MAX ROYAL COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 05.056.594/0001-76
- Processooficial
- 60301.001401/2025-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.081,50
- Valor globaloficial
- R$ 5.081,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/12/2025
- Vigênciaoficial
- 18/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANTEIGAMANTEIGA, TIPO EXTRA, COMPOSIÇÃO COM SAL, TRATAMENTO MATURADA | 15 | R$ 26,90 | R$ 403,50 |
| CARNE BOVINA IN NATURACARNE BOVINA IN NATURA, TIPO CORTE ALCATRA, APRESENTAÇÃO PEÇA INTEIRA, PROCESSAMENTO MATURADA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A) | 100 | R$ 39,00 | R$ 3.900,00 |
| ÓLEO VEGETALÓLEO VEGETAL, MATÉRIA PRIMA SOJA, TIPO DEGOMADO | 100 | R$ 7,78 | R$ 778,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.081,50
- A liquidarcalculado
- R$ 5.081,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000771 · 18/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.081,50 · a liquidar R$ 5.081,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 7146 · emitida 29/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.081,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000771 · 18/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000771 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60301.001401/2025-81
valor global após o termo: R$ 5.081,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 795459
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.