Contrato federal · Contrato 00092/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE, CONFORME ESPECIFICA…
INST.FED DO NORTE DE MG/CAMPUS ARACUAI (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou MARIA JOSE MOREIRA RAMALHO para: aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, para atendimento ao programa nacional de alimentação escolar – pnae, conforme especificações dos gêneros alimentícios e condiçõe…. Valor global contratado: R$ 28.746,30. Vigência de 31/12/2025 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED DO NORTE DE MG/CAMPUS ARACUAI 158441
- Local da unidadeoficial
- ARAÇUAÍ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3103405
- Fornecedoroficial
- MARIA JOSE MOREIRA RAMALHOpessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 23391.001187/2025-74
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00254/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 28.746,30
- Valor globaloficial
- R$ 28.746,30
- Assinaturaoficial
- 31/12/2025
- Publicaçãooficial
- 29/01/2026
- Vigênciaoficial
- 31/12/2025 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PÃOPÃO - BASE: DE FARINHA DE TRIGO REFINADA, TIPO: SEMI-DOCE, TIPO ADICIONAL: DE CEBOLA | 550 | R$ 43,50 | R$ 23.925,00 |
| BISCOITOBISCOITO - SABOR: ÁGUA E SAL, TIPO: BAMBOLÊ, INGREDIENTES: POLVILHO AZEDO, ÁGUA, ÓLEO, OVOS E SAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ASSADO | 110 | R$ 43,83 | R$ 4.821,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.489,80
- A liquidarcalculado
- R$ 16.489,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000189 · 31/12/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 438,30 · a liquidar R$ 438,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000174 · 30/12/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 16.051,50 · a liquidar R$ 16.051,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 053076922 · emitida 03/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.220,00
- 052099807 · emitida 11/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.863,00
- 051347426 · emitida 09/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.088,50
- 050707539 · emitida 23/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.305,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 795463
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.