Contrato federal · Contrato 00003/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, POR MEIO DO REGISTRO DE PREÇOS, PARA A AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOK…
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD (MINISTERIO DA DEFESA) contratou GRUPO MULTILASER S.A. (CNPJ 59.717.553/0006-17) para: contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação, por meio do registro de preços, para a aquisição de estações de trabalho (desktops), equipamentos móveis (notebooks) e monitores sobressalentes, conforme…. Valor global contratado: R$ 175.300,15. Vigência de 28/01/2026 a 28/01/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD 110404
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- GRUPO MULTILASER S.A.CNPJ 59.717.553/0006-17
- Processooficial
- 60591.000035/2024-43
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 168.964,00
- Valor globaloficial
- R$ 175.300,15
- Valor acumuladooficial
- R$ 2.097.265,65
- Assinaturaoficial
- 28/01/2026
- Vigênciaoficial
- 28/01/2026 a 28/01/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| NOTEBOOKNOTEBOOK, TELA SUPERIOR A 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD SUPERIOR… | 53 | R$ 3.307,55 | R$ 175.300,15 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 175.299,07
- A liquidarcalculado
- R$ 175.299,07
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001307 · 26/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 31.880,00 · a liquidar R$ 31.880,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE001352 · 31/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 137.084,00 · a liquidar R$ 137.084,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000391 · 27/02/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.335,07 · a liquidar R$ 6.335,07 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3360838 · emitida 23/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 137.084,00
- 3360837 · emitida 23/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 31.880,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00015/2026 · 20/03/2026
O INSTRUMENTO EM ANÁLISE TEM POR FINALIDADE REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL, CONSOANTE O PREVISTO NO SUBITEM 7.2 DA CLÁUSULA SÉTIMA DO REFERIDO CONTRATO, A QUAL PREVÊ QUE O SEU VALOR PODERÁ SOFRER REAJUSTE APÓS O INTERREGNO DE UM ANO, APLICANDO-SE O ÍNDICE DE CUSTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ICTI,…
valor global após o termo: R$ 175.300,15 · vigência até 28/01/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 795495
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 11/10/2026, 21:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.