Contrato federal · Empenho 2025NE001364 · Comprasnet Contratos
ATENDIMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PALETEIRA. CONFORME SOLICITAÇÃO 1502/2025, REQUISIÇÃO 1868/2025. PROCESSO SEI 23064.056629/2025-21. RECURSO 1050000403 - PI M8282Q6…
UTFPR - CAMPUS CURITIBA (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou META INDUSTRIA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ESPECIAIS LTDA (CNPJ 52.689.982/0001-74) para: atendimento de despesas referente a aquisição de paleteira. conforme solicitação 1502/2025, requisição 1868/2025. processo sei 23064.056629/2025-21. recurso 1050000403 - pi m8282q60men.. Valor global contratado: R$ 3.900,00. Vigência de 25/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - CAMPUS CURITIBA 154358
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- META INDUSTRIA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ESPECIAIS LTDACNPJ 52.689.982/0001-74
- Processooficial
- 23064.056629/2025-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90018/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.900,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.900,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/11/2025
- Vigênciaoficial
- 25/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PALETEIRAPALETEIRA, MATERIAL AÇO, MATERIAL RODA NYLON, CAPACIDADE CARGA 2.500 KG, COMPRIMENTO GARFO 1.150 MM, LARGURA GARFO 530/680 MM, TIPO RODAGEM DUPLA, ALTURA GARFO ELEVADO 205 MM, COMPRIMENTO TOTAL GARFO… | 2 | R$ 1.950,00 | R$ 3.900,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.900,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.900,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001364 · 25/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.900,00 · a liquidar R$ 3.900,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 64633296 · emitida 13/01/2026 · PagoR$ 3.900,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001364 · 25/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001364 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.056629/2025-21
valor global após o termo: R$ 3.900,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 795567
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.