Contrato federal · Empenho 2025NE001428 · Comprasnet Contratos
ATENDIMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABOLATORIAL, CONFORME SOLICITACAO 1568/2025, PROCESSO SEI 23064.039324/2025-55. RECURSO 1000000000 - PI M20RKG0100J.
UTFPR - CAMPUS CURITIBA (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou MMW PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 09.254.808/0001-70) para: atendimento de despesa com aquisição de material labolatorial, conforme solicitacao 1568/2025, processo sei 23064.039324/2025-55. recurso 1000000000 - pi m20rkg0100j.. Valor global contratado: R$ 338,50. Vigência de 28/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - CAMPUS CURITIBA 154358
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- MMW PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 09.254.808/0001-70
- Processooficial
- 23064.039324/2025-55
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 338,50
- Valor globaloficial
- R$ 338,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2025
- Vigênciaoficial
- 28/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ALGODÃO USO EM SAÚDEALGODÃO USO EM SAÚDE, TIPO HIDRÓFILO, MATERIAL FIBRAS DE ALGODÃO PURIFICADO, APRESENTAçãO UNIDADE PRENSADA- DIVERSOS FORMATOS, ESTERILIDADE NÃO ESTÉRIL | 10 | R$ 33,85 | R$ 338,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 338,50
- A liquidarcalculado
- R$ 338,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001428 · 28/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 338,50 · a liquidar R$ 338,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 9521 · emitida 21/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 338,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001428 · 28/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001428 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.039324/2025-55
valor global após o termo: R$ 338,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 795568
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.