Contrato federal · Empenho 2025NE000341 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA IMPLEMENTAÇÃO DO CURSO DE ABERTURA DE CADEADOS E FECHADURAS (LOCK PICK). DISPENSA 125/2025. PROCESSO 08204.003697/2024-71…
DIRETORIA DE ENSINO DA ANP/PF (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou CONECTA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (CNPJ 54.086.092/0001-01) para: emissão de empenho destinado a aquisição de materiais para implementação do curso de abertura de cadeados e fechaduras (lock pick). dispensa 125/2025. processo 08204.003697/2024-71.. Valor global contratado: R$ 26.865,00. Vigência de 25/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- DIRETORIA DE ENSINO DA ANP/PF 200340
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- CONECTA SOLUCOES INTEGRADAS LTDACNPJ 54.086.092/0001-01
- Processooficial
- 08204.003697/2024-71
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00125/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 26.865,00
- Valor globaloficial
- R$ 26.865,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/11/2025
- Vigênciaoficial
- 25/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERRAGEM - PORTA / JANELA / TRANCAFerragem - Porta / Janela / Tranca - aplicação: para prender a alavanca na janela, material: ferro cromado, tipo: orelha | 1 | R$ 26.865,00 | R$ 26.865,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.692,58
- A liquidarcalculado
- R$ 3.692,58
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000341 · 25/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.692,58 · a liquidar R$ 3.692,58 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2071/2026 · emitida 07/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.692,58
- 2068/2026 · emitida 22/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.287,30
- 2064/2026 · emitida 12/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.023,84
- 2058/2026 · emitida 26/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 14.861,28
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000341 · 25/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000341 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08204.003697/2024-71
valor global após o termo: R$ 26.865,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 795591
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.