Contrato federal · Contrato 00017/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) GABINETES DE SECAGEM PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou STERIS SOLUTIONS DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS DA SAUDE LTD (CNPJ 59.233.783/0004-49) para: aquisição de 02 (dois) gabinetes de secagem para o hospital universitário de santa maria (husm-ufsm). Valor global contratado: R$ 178.242,74. Vigência de 02/02/2026 a 01/02/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA 155125
- Local da unidadeoficial
- SANTA MARIA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4316907
- Fornecedoroficial
- STERIS SOLUTIONS DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS DA SAUDE LTDCNPJ 59.233.783/0004-49
- Processooficial
- 23541.061552/2025-39
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90097/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 178.242,74
- Valor globaloficial
- R$ 178.242,74
- Assinaturaoficial
- 28/01/2026
- Publicaçãooficial
- 30/01/2026
- Vigênciaoficial
- 02/02/2026 a 01/02/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO CMEEQUIPAMENTO CME, OPERAÇÃO GABINETE DE SECAGEM, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, PAINEL CONTROLE MOSTRADOR EM LCD, ADICIONAL 1 DUPLA PORTA DE VIDRO- PASS THROUGH, ADICIONAL 2 CONTROLE DE TEMPERATURA E TEMPO, C… | 2 | R$ 89.121,37 | R$ 178.242,74 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 178.242,74
- A liquidarcalculado
- R$ 178.242,74
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE006101 · 18/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 178.242,74 · a liquidar R$ 178.242,74 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 795613
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 09/10/2026, 13:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.