Contrato federal · Empenho 2025NE000306 · Comprasnet Contratos
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ALIMENTAÇÃO ANIMAL EM ATENDIMENTO À GERÊNCIA DE PRODUÇÃO DO CAMPUS URUTAÍ. CONFORME OFÍCIO Nº 34/2025-GLEP-UR/DAP-UR/CMPURT/IFGOIANO. PROCESS…
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO contratou NAVAJOS LIFESTYLE LTDA (CNPJ 51.830.272/0001-50) para: despesas com aquisição de insumos para alimentação animal em atendimento à gerência de produção do campus urutaí. conforme ofício nº 34/2025-glep-ur/dap-ur/cmpurt/ifgoiano. processo 23219.000962.2025-75.. Valor global contratado: R$ 17.982,00. Vigência de 27/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANOCNPJ 10.651.417/0001-78
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO 158124
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- NAVAJOS LIFESTYLE LTDACNPJ 51.830.272/0001-50
- Processooficial
- 23219.000962.2025-75
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90038/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 17.982,00
- Valor globaloficial
- R$ 17.982,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/11/2025
- Vigênciaoficial
- 27/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RAÇÃO ANIMAL PELETIZADARAÇÃO ANIMAL PELETIZADA, INGREDIENTES AVEIA, CALCÁRIO CALCÍTICO, CASCA DE SOJA MOÍDA, F A, DOSAGEM CÁLCIO (MÁX): 2,70%; FÓSFORO (MÍN): 0,95%; MATÉRI A, APLICAÇÃO EQUINO | 200 | R$ 89,91 | R$ 17.982,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.982,00
- A liquidarcalculado
- R$ 17.982,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000306 · 27/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17.982,00 · a liquidar R$ 17.982,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 14 · emitida 20/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 17.982,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000306 · 27/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000306 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23219.000962.2025-75
valor global após o termo: R$ 17.982,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 795698
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 03:03
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 22:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.