Contrato federal · Empenho 2025NE000107 · Comprasnet Contratos
23824.001986/2025-11 - AQUISIÇÃO DE CABOS DE AUDIO - TELEFONE: (81) 99736-6767 - EMAIL: [email protected]
CAMPUS PARACURU/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou R&A ELETROELETRONICO LTDA (CNPJ 24.112.017/0001-07) para: 23824.001986/2025-11 - aquisição de cabos de audio - telefone: (81) 99736-6767 - email: [email protected]. Valor global contratado: R$ 524,00. Vigência de 12/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS PARACURU/IFCE 158966
- Local da unidadeoficial
- PARACURU/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2310209
- Fornecedoroficial
- R&A ELETROELETRONICO LTDACNPJ 24.112.017/0001-07
- Processooficial
- 23824.001986/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00101/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 524,00
- Valor globaloficial
- R$ 524,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/12/2025
- Vigênciaoficial
- 12/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO ÁUDIO E VÍDEOCabo Áudio E Vídeo - material condutor: cobre, material isolamento condutor: pvc, aplicação: microfone, acessórios: conector xlr, material cobertura: pvc emborrachado, comprimento: 1 | 4 | R$ 82,00 | R$ 328,00 |
| CABO ÁUDIO E VÍDEOCabo Áudio E Vídeo - material condutor: cobre ofhc, aplicação: instrumento musical, características adicionais: plug níquel zincado, bitola 0,20mm, tipo cabo: mono, blindado, comprimento: 4, conectore… | 4 | R$ 49,00 | R$ 196,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 524,00
- A liquidarcalculado
- R$ 524,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000107 · 12/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 524,00 · a liquidar R$ 524,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 8039 · emitida 15/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 524,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000107 · 12/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000107 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23824.001986/2025-11
valor global após o termo: R$ 524,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 795751
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 10:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.