Contrato federal · Empenho 2026NE000004 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ADUBO E CALCÁRIO - DGA/DAV
ADMINISTRACAO GERAL/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou ANA MARIA PEREIRA CARDOSO DA SILVA COMERCIO DE PLANTAS E FLORES NATURAIS LTDA (CNPJ 62.457.649/0001-93) para: aquisição de adubo e calcário - dga/dav. Valor global contratado: R$ 6.652,50. Vigência de 09/01/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- ADMINISTRACAO GERAL/UFMG 153254
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- ANA MARIA PEREIRA CARDOSO DA SILVA COMERCIO DE PLANTAS E FLORES NATURAIS LTDACNPJ 62.457.649/0001-93
- Processooficial
- 23072.271788/2025-55
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00409/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.652,50
- Valor globaloficial
- R$ 6.652,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/01/2026
- Vigênciaoficial
- 09/01/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CALCÁRIO DOLOMITICOCalcário Dolomitico - aspecto físico: pó, cor: branca, composição: 30,3% caco3, 22,4% mgco3, prnt > 95%, pn > 109%, uso: correção acidez do solo | 750 | R$ 2,50 | R$ 1.875,00 |
| ADUBO QUÍMICOAdubo Químico - aspecto físico: granulado, composição básica: npk(4,14,8) + 0,4% zn | 750 | R$ 6,37 | R$ 4.777,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.652,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.652,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000004 · 09/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.652,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.652,50
Faturas
- 15 · emitida 22/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.652,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000004 · 09/01/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000004 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.271788/2025-55
valor global após o termo: R$ 6.652,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 795973
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 09/10/2026, 17:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.