Contrato federal · Empenho 2025NE002467 · Comprasnet Contratos
DISPENSA ELETRÔNICA 204/2025 (ITENS 2,3,9)
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou FARMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 11.737.090/0001-14) para: dispensa eletrônica 204/2025 (itens 2,3,9). Valor global contratado: R$ 1.767,41. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF 150182
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- FARMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 11.737.090/0001-14
- Processooficial
- 23069.185552/2025-56
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00204/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.767,41
- Valor globaloficial
- R$ 1.767,41
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ACETILCISTEÍNAAcetilcisteína - dosagem: 100, forma farmacêutica: solução injetável | 65 | R$ 4,93 | R$ 320,45 |
| ONDANSETRONA CLORIDRATOOndansetrona Cloridrato - dosagem: 4, indicação: injetável | 250 | R$ 1,29 | R$ 322,50 |
| METADONAMetadona - dosagem: 10, uso: solução injetável | 150 | R$ 7,50 | R$ 1.124,46 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.767,41
- A liquidarcalculado
- R$ 1.767,41
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002467 · 01/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.767,41 · a liquidar R$ 1.767,41 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1.021 · emitida 05/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.767,41
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002467 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002467 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.185552/2025-56
valor global após o termo: R$ 1.767,41 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 796110
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.