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Contrato federal · Empenho 2025NE000155 · Comprasnet Contratos

EMPENHO DE DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA INDUSTRIAL PARA A UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DO IFSERTÃOPE-CAMPUS PETROLINA.

INST.FED.SERTAO PERNAMBUCANO/CAMPUS PETROLINA (INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO) contratou SANTOS COMERCIO E NEGOCIOS LTDA (CNPJ 50.533.416/0001-43) para: empenho de despesa para aquisição de equipamentos de cozinha industrial para a unidade de alimentação e nutrição do ifsertãope-campus petrolina.. Valor global contratado: R$ 12.039,14. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANOCNPJ 10.830.301/0001-04
Unidade (UASG)oficial
INST.FED.SERTAO PERNAMBUCANO/CAMPUS PETROLINA 158499
Local da unidadeoficial
PETROLINA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611101
Fornecedoroficial
SANTOS COMERCIO E NEGOCIOS LTDACNPJ 50.533.416/0001-43
Processooficial
23417.101118/2025-24
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 90002/2025
Amparo legaloficial
LEI 14.133/2021
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 12.039,14
Valor globaloficial
R$ 12.039,14
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
02/12/2025
Vigênciaoficial
02/12/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
CÂMARA FRIGORÍFICACÂMARA FRIGORÍFICA, TIPO PASS-THRU VERTICAL, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, QUANTIDADE DE PORTAS 02 UN, MATERIAL ISOLAMENTO TÉRMICO POLIURETANO INJETADO, SISTEMA REFRIGERAÇÃO CIRCULAÇÃO DE AR FORÇA…1R$ 12.039,14R$ 12.039,14

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 12.039,14
A liquidarcalculado
R$ 12.039,14
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2025NE000155 · 02/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 12.039,14 · a liquidar R$ 12.039,14 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

  • 0952 · emitida 17/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 12.039,14

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2025NE000155 · 02/12/2025

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000155 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23417.101118/2025-24

    valor global após o termo: R$ 12.039,14 · vigência até 31/12/2025

FornecedorSANTOS COMERCIO E NEGOCIOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em PEVer o mercado de Pernambuco →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 796232
Lido da fonte em
16/10/2026, 05:15
Última mudança no registro
03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em
16/10/2026, 07:37

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.