Contrato federal · Empenho 2025NE000187 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, PE 90021/2024, UASG. 158009, EMENDA 4034.0001 TADEU VENERI, PROC. 23411.017685/2025-53, CAMPUS AVANCADO GOIOERE, SAM INF…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS UMUARAMA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou SAM INFORMATICA E EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 05.239.149/0001-41) para: para atender despesas com aquisicao de material permanente, pe 90021/2024, uasg. 158009, emenda 4034.0001 tadeu veneri, proc. 23411.017685/2025-53, campus avancado goioere, sam informática e equipamentos ltda.. Valor global contratado: R$ 2.200,00. Vigência de 03/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS UMUARAMA 158402
- Local da unidadeoficial
- UMUARAMA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4128104
- Fornecedoroficial
- SAM INFORMATICA E EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 05.239.149/0001-41
- Processooficial
- 23411.017685/2025-53
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90021/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.200,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/10/2025
- Vigênciaoficial
- 03/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROFONEMICROFONE, TIPO LAPELA SEM FIO, ALIMENTAÇÃO BATERIA V, RESPOSTA FREQÜÊNCIA 40 HZ A 20 KHZ, TIPO RECEPTOR 2 ANTENAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DOIS MICROFONES, ALIMENTAÇÃO EXTERNA RECEPTOR 110/ 220 VA… | 1 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.200,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.200,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000187 · 03/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.200,00 · a liquidar R$ 2.200,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 965 · emitida 22/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.200,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000187 · 03/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000187 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.017685/2025-53
valor global após o termo: R$ 2.200,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 796301
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.