Contrato federal · Empenho 2025NE000445 · Comprasnet Contratos
SOLIC.:DEP.ETG.PMS:10670.PROF.RONDERSON.31 [email protected]:EDMILSON.31 [email protected]. EMAIL/TEL.EMPRESA: [email protected]…
ESCOLA DE ENGENHARIA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou M. L. ALENCAR (CNPJ 13.713.800/0001-00) para: solic.:dep.etg.pms:10670.prof.ronderson.31 [email protected]:edmilson.31 [email protected]. email/tel.empresa: [email protected]. 11 98781-451.11 94789-1711.. Valor global contratado: R$ 742,00. Vigência de 11/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA DE ENGENHARIA/UFMG 153280
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- M. L. ALENCARCNPJ 13.713.800/0001-00
- Processooficial
- 23072257641202471
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90028/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 742,00
- Valor globaloficial
- R$ 742,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/11/2025
- Vigênciaoficial
- 11/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIXEIRALIXEIRA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 100 L, TIPO FECHADA COM TAMPA, DIÂMETRO 45 CM, ALTURA 68 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DOBRADIÇA, HASTE E PEDAL/ACIONAMENTO TAMPA POR PE- | 1 | R$ 562,00 | R$ 562,00 |
| LIXEIRALIXEIRA, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 35 L, TIPO TAMPA E PEDAL, COR CINZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA ABERTURA FRONTAL, RETANGULAR, ARO EM AÇ O | 4 | R$ 45,00 | R$ 180,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 742,00
- A liquidarcalculado
- R$ 742,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000445 · 11/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 742,00 · a liquidar R$ 742,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 270 · emitida 29/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 742,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000445 · 11/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000445 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072257641202471
valor global após o termo: R$ 742,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 796332
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.