Contrato federal · Empenho 2026NE000013 · Comprasnet Contratos
SUPRIMENTOS DE IMPRESSORAS - DEMANDA DA COBEM
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA contratou R. FIGUEIREDO DA COSTA (CNPJ 10.505.707/0001-03) para: suprimentos de impressoras - demanda da cobem. Valor global contratado: R$ 2.820,00. Vigência de 23/01/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPACNPJ 10.820.882/0001-95
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA 158150
- Local da unidadeoficial
- MACAPÁ/APpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1600303
- Fornecedoroficial
- R. FIGUEIREDO DA COSTACNPJ 10.505.707/0001-03
- Processooficial
- 23228.000179/2026-83
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.820,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.820,00
- Assinaturaoficial
- 23/01/2026
- Vigênciaoficial
- 23/01/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RIBBONRIBBON, MATERIAL FITA, LARGURA 10,92 CM, COMPRIMENTO 15,24 CM, COR COLORIDO, APLICAÇÃO IMPRESSORA FARGO DTC1000, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IMPRESSÃO DE 200 CARTÕES EM 4 CORES | 2 | R$ 620,00 | R$ 1.240,00 |
| RIBBONRIBBON, MATERIAL PELÍCULA PLÁSTICA, LARGURA 56 MM, COMPRIMENTO 18 M, COR COLORIDO, APLICAÇÃO ZEBRA ZPX | 2 | R$ 570,00 | R$ 1.140,00 |
| CONJUNTO LIMPEZA IMPRESSORA / COPIADORACONJUNTO LIMPEZA IMPRESSORA / COPIADORA, REFERÊNCIA IMPRESSORA IMPROSSORA DATACARD ENTRUST SIGMA DS2 DUPLEX, TIPO CARTÃO DE LIMPEZA | 1 | R$ 440,00 | R$ 440,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.820,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.820,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000013 · 23/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.820,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.820,00
Faturas
- 2300 · emitida 26/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.820,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000013 · 23/01/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000013 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23228.000179/2026-83
valor global após o termo: R$ 2.820,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 796342
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 02:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.