Contrato federal · Empenho 2025NE001030 · Comprasnet Contratos
SETOR INTERESSADO: SECRETARIA ADMINISTRATIVA / FFOE PROCESSO DEMANDANTE: 23067.018764/2025-49 BOLETIM: 2226
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA contratou LAERDAL MEDICAL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. (CNPJ 08.014.804/0001-51) para: setor interessado: secretaria administrativa / ffoe processo demandante: 23067.018764/2025-49 boletim: 2226. Valor global contratado: R$ 387.000,00. Vigência de 11/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARACNPJ 07.272.636/0001-31
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA 153045
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- LAERDAL MEDICAL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.CNPJ 08.014.804/0001-51
- Processooficial
- 23067.043787/2024-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90043/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 387.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 387.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/08/2025
- Vigênciaoficial
- 11/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOSMODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS, MATERIAL PVC E POLÍMEROS FLEXIVEIS, FINALIDADE TREINAMENTO DE HABILIDADES DE CUIDADOS COM A PREM A, TIPO MANEQUIM SIMULADOR DE PACIENTE NEONATAL COM 28 SE M, APLI… | 1 | R$ 210.000,00 | R$ 210.000,00 |
| MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOSMODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS, MATERIAL PVC E POLÍMEROS FLEXIVEIS, FINALIDADE TREINAMENTO DE RCP ELETRÔNICO, TIPO MANEQUIM ADULTO COM DISPLAY ELETRÔNICO, APLICAÇÃO TREINAMENTO, CARACTERÍSTICAS… | 1 | R$ 177.000,00 | R$ 177.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 177.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 177.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001030 · 11/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 177.000,00 · a liquidar R$ 177.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 38929 · emitida 14/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 177.000,00
- 39560 · emitida 19/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 210.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001030 · 11/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001030 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23067.043787/2024-19
valor global após o termo: R$ 387.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 796363
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 05:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 06:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.