Contrato federal · Contrato 00047/2026 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO - IMPO, ESPECIFICADO(S) NO(S) ITEM(NS) 10 DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I…
SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA - SENASP (SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA) contratou R J C DEFESA E AEROESPACIAL LTDA (CNPJ 71.919.328/0001-54) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de aquisição de instrumentos de menor potencial ofensivo - impo, especificado(s) no(s) item(ns) 10 do termo de referência, anexo i do edital de licitação nº 12/2024 (29140…. Valor global contratado: R$ 314.029,40. Vigência de 28/01/2026 a 28/01/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICACNPJ 00.394.494/0005-60
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA - SENASP 200331
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- R J C DEFESA E AEROESPACIAL LTDACNPJ 71.919.328/0001-54
- Processooficial
- 08020.002142/2024-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 314.029,40
- Valor globaloficial
- R$ 314.029,40
- Assinaturaoficial
- 28/01/2026
- Publicaçãooficial
- 30/01/2026
- Vigênciaoficial
- 28/01/2026 a 28/01/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GRANADAGRANADA, MATERIAL CORPO BORRACHA, TIPO EFEITO MORAL, FORMATO CILÍNDRICA, ACIONAMENTO MANUAL, FUNCIONAMENTO EXPLOSÃO, RETARDO 2,5 S, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLO ESTÁGIO | 3.734 | R$ 84,10 | R$ 314.029,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 314.029,40
- A liquidarcalculado
- R$ 314.029,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000484 · 23/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.774,00 · a liquidar R$ 11.774,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000540 · 30/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 302.255,40 · a liquidar R$ 302.255,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 6526 · emitida 04/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 302.255,40
- 6520 · emitida 27/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 11.774,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 796469
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.