Contrato federal · Contrato 00045/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO AP (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou TORINO INFORMATICA LTDA.. (CNPJ 03.619.767/0005-15) para: o objeto do presente instrumento é a aquisição de equipamentos de informática nas condições estabelecidas no termo de referência. Valor global contratado: R$ 155.400,00. Vigência de 19/12/2025 a 19/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO AP 200402
- Local da unidadeoficial
- MACAPÁ/APpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1600303
- Fornecedoroficial
- TORINO INFORMATICA LTDA..CNPJ 03.619.767/0005-15
- Processooficial
- 08361.005677/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 155.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 155.400,00
- Assinaturaoficial
- 19/12/2025
- Publicaçãooficial
- 23/12/2025
- Vigênciaoficial
- 19/12/2025 a 19/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROCOMPUTADORMICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD SUPERIOR A 500, MONITOR 21 A 29 POL, COMPONENTES ADICIONAIS COM TECLA… | 10 | R$ 15.540,00 | R$ 155.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 155.400,00
- A liquidarcalculado
- R$ 155.400,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000304 · 02/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 155.400,00 · a liquidar R$ 155.400,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 55.256 · emitida 17/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 155.400,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 796591
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 09/10/2026, 06:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 18:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.