Contrato federal · Empenho 2025NE000173 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO Nº 22973 - PROCESSO Nº 23712.001700/2025-57- DI 457/2025 UASG: 158122- AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O IFMG CAMPUS OURO BRANCO. COB-SALP
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS contratou VITORIA SERVICO E COMERCIO LTDA (CNPJ 37.760.066/0001-90) para: solicitação nº 22973 - processo nº 23712.001700/2025-57- di 457/2025 uasg: 158122- aquisição de material de limpeza para o ifmg campus ouro branco. cob-salp. Valor global contratado: R$ 3.750,00. Vigência de 15/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS 158122
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- VITORIA SERVICO E COMERCIO LTDACNPJ 37.760.066/0001-90
- Processooficial
- 23712.001700/2025-57
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00457/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.750,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.750,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/12/2025
- Vigênciaoficial
- 15/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISPENSER PAPEL BOBINADODispenser Papel Bobinado - características adicionais: com sistema de alavanca, cor: incolor, material: acrílico, tipo: parede | 15 | R$ 250,00 | R$ 3.750,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.750,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.750,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000173 · 15/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.750,00 · a liquidar R$ 3.750,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 208 · emitida 19/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.750,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000173 · 15/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000173 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23712.001700/2025-57
valor global após o termo: R$ 3.750,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 796705
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 16:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.