Contrato federal · Empenho 2026NE000010 · Comprasnet Contratos
NOTA DE EMPENHO VISANDO ATENDER O PAGAMENTO DE DESPESA COM RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 141022916, COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2025, EMPRESA COMPANHIA DE…
INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS PEDREIRAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO) contratou COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO-CAEMA (CNPJ 06.274.757/0001-50) para: nota de empenho visando atender o pagamento de despesa com reconhecimento de dívida, referente ao pagamento da fatura nº 141022916, competência: dezembro/2025, empresa companhia de saneamento ambiental do maranhao - caem…. Valor global contratado: R$ 722,20. Vigência de 29/01/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAOCNPJ 10.735.145/0001-94
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS PEDREIRAS 154855
- Local da unidadeoficial
- PEDREIRAS/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2108207
- Fornecedoroficial
- COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO-CAEMACNPJ 06.274.757/0001-50
- Processooficial
- 23249.002466.2026-80
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00044/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 722,20
- Valor globaloficial
- R$ 722,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/01/2026
- Vigênciaoficial
- 29/01/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE ÁGUA CANALIZADAFORNECIMENTO DE ÁGUA CANALIZADA - Contratação de empresa para fornecimento de água e esgoto para o Instituto Federal do Maranhão - IFMA Campus Pedreiras, no município de Pedreiras - MA, conforme condi… | 14.444 | R$ 5.000,00 | R$ 722,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 722,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 722,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000010 · 29/01/2026339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 722,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 722,20
Faturas
- 141022916 · emitida 19/01/2026 · PendenteR$ 722,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000010 · 29/01/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000010 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.002466.2026-80
valor global após o termo: R$ 722,20 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 796751
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/10/2026, 18:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.