Contrato federal · Empenho 2025NE001090 · Comprasnet Contratos
PROCESSO Nº 23062.046660/2025-74. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI -PARA OS TÉCNICOS DE LABORATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE ENEGENHARIA DE MATERIAIS - DEMAT. ND 15…
CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG contratou CANTONI ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA (CNPJ 56.229.212/0001-08) para: processo nº 23062.046660/2025-74. aquisição de equipamentos de proteção individual - epi -para os técnicos de laboratório do departamento de enegenharia de materiais - demat. nd 1511.. Valor global contratado: R$ 1.040,00. Vigência de 21/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MGCNPJ 17.220.203/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG 153015
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- CANTONI ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDACNPJ 56.229.212/0001-08
- Processooficial
- 23062.046660/2025-74
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00361/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.040,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.040,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/11/2025
- Vigênciaoficial
- 21/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOTINA SEGURANÇABotina Segurança - material: couro, material sola: borracha, modelo: com cadarço, tipo sola: antiderrapante, características adicionais: calcanheira pu personalizado e removível, tamanho: 35, cor: mar… | 8 | R$ 130,00 | R$ 1.040,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.040,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.040,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001090 · 21/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.040,00 · a liquidar R$ 1.040,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5 · emitida 26/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.040,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001090 · 21/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001090 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23062.046660/2025-74
valor global após o termo: R$ 1.040,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 796775
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.