Contrato federal · Contrato 00002/2026 · Comprasnet Contratos
Contratação de empresa para o fornecimento contínuo de água mineral natural, sem gás, para atender a demanda do Posto Avançado da Polícia Federal em Fernando de Noronha-PE, nas con…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE PE (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou D'ARC DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 60.573.804/0001-01) para: contratação de empresa para o fornecimento contínuo de água mineral natural, sem gás, para atender a demanda do posto avançado da polícia federal em fernando de noronha-pe, nas condições estabelecidas no termo de referên…. Valor global contratado: R$ 17.250,00. Vigência de 29/01/2026 a 29/01/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE PE 200398
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- D'ARC DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 60.573.804/0001-01
- Processooficial
- 08400.000164/2026-83
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00088/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 17.250,00
- Valor globaloficial
- R$ 17.250,00
- Assinaturaoficial
- 29/01/2026
- Publicaçãooficial
- 02/02/2026
- Vigênciaoficial
- 29/01/2026 a 29/01/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL - TIPO: SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM: PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM: RETORNÁVEL | 300 | R$ 57,50 | R$ 17.250,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.250,00
- A liquidarcalculado
- R$ 9.487,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.762,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000042 · 28/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17.250,00 · a liquidar R$ 9.487,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.762,50
Faturas
- 973 · emitida 08/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.150,00
- 780 · emitida 20/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.150,00
- 715 · emitida 02/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.150,00
- 578 · emitida 25/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.437,50
- 457 · emitida 20/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 862,50
- 378 · emitida 25/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 862,50
- 261 · emitida 10/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.150,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 796835
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.