Contrato federal · Empenho 2025NE005144 · Comprasnet Contratos
DAF 7000 QD.287/2025 ITENS 3,4 E 6 PREGAO 90266/2025 SEI 22772586
DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou CREATIVE LICITACOES LTDA (CNPJ 54.362.519/0001-49) para: daf 7000 qd.287/2025 itens 3,4 e 6 pregao 90266/2025 sei 22772586. Valor global contratado: R$ 290.040,00. Vigência de 23/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. 393003
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- CREATIVE LICITACOES LTDACNPJ 54.362.519/0001-49
- Processooficial
- 50600.034484/2024-85
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90266/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 290.040,00
- Valor globaloficial
- R$ 290.040,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/10/2025
- Vigênciaoficial
- 23/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BEBEDOURO ÁGUABEBEDOURO ÁGUA, TIPO INDUSTRIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 TORNEIRASGELADAS, VOLTAGEM 220 V, MATERIAL GABINETE AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE ÁGUA 50L | 16 | R$ 1.530,00 | R$ 24.480,00 |
| REFRIGERADOR DOMÉSTICOREFRIGERADOR DOMÉSTICO, CAPACIDADE 260 A 300 L, VOLTAGEM 110 V,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CONGELADOR, COR BRANCA | 140 | R$ 1.860,00 | R$ 260.400,00 |
| REFRIGERADOR DUPLEXREFRIGERADOR DUPLEX, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 380 L, TIPO PORTAS REVERSÍVEIS,SISTEMA DEGELO FROST FREE, COR BRANCA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 4 RODÍZIOS, TIPO VERTICAL | 2 | R$ 2.580,00 | R$ 5.160,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.830,00
- A liquidarcalculado
- R$ 16.830,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE005144 · 23/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 16.830,00 · a liquidar R$ 16.830,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.002.843 · emitida 23/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 16.830,00
- 000.002.186 · emitida 25/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 74.400,00
- 000.001.950 · emitida 02/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 186.000,00
- 000.001.886 · emitida 22/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 12.810,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE005144 · 23/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE005144 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50600.034484/2024-85
valor global após o termo: R$ 290.040,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 796885
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 06:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.