Contrato federal · Empenho 2025NE000074 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL ELETRICO) PARA O CCJS/UFCG - CAMPUS DE SOUSA/PB, DISPENSA DE LICITACAO Nº 34/2025 DA UG 158198. PROCESS…
CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE) contratou DANIEL KIM COMERCIO DE ARTIGOS DE ILUMINACAO (CNPJ 46.452.081/0001-61) para: empenho referente a despesa com a aquisicao de material de consumo (material eletrico) para o ccjs/ufcg - campus de sousa/pb, dispensa de licitacao nº 34/2025 da ug 158198. processo 23096.045439/2025-10.. Valor global contratado: R$ 1.107,00. Vigência de 22/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDECNPJ 05.055.128/0001-76
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG 158198
- Local da unidadeoficial
- SOUSA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2516201
- Fornecedoroficial
- DANIEL KIM COMERCIO DE ARTIGOS DE ILUMINACAOCNPJ 46.452.081/0001-61
- Processooficial
- 23096.045439/2025-10
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00034/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.107,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.107,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/12/2025
- Vigênciaoficial
- 22/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUMINÁRIALuminária - aplicação: iluminação interna, fluxo luminoso: 1.800, formato: redondo, posição relativa: sobrepor, potência nominal lâmpada: 24, tipo: sobrepor, tipo lâmpada: led | 15 | R$ 30,00 | R$ 450,00 |
| LUMINÁRIALuminária - acabamento superficial corpo: pintura em epóxi, componentes: reator partida rápida e lâmpadas, formato: tubular, material corpo: chapa de aço, posição relativa: sobrepor, potência nominal… | 15 | R$ 43,80 | R$ 657,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.107,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.107,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000074 · 22/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.107,00 · a liquidar R$ 1.107,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 504 · emitida 13/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.107,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000074 · 22/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000074 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23096.045439/2025-10
valor global após o termo: R$ 1.107,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 796952
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.