Contrato federal · Empenho 2025NE000082 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(TIC) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CCJS/UFCG. DISPENSA Nº 042/2025 DA UG 158198. PROCESSO 23096.084821/2025-31
CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE) contratou JR VARIEDADES E SERVICOS LTDA (CNPJ 58.573.839/0002-80) para: empenho referente a despesa com aquisição de material de consumo(tic) para atender as necessidades do ccjs/ufcg. dispensa nº 042/2025 da ug 158198. processo 23096.084821/2025-31. Valor global contratado: R$ 2.378,55. Vigência de 23/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDECNPJ 05.055.128/0001-76
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG 158198
- Local da unidadeoficial
- SOUSA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2516201
- Fornecedoroficial
- JR VARIEDADES E SERVICOS LTDACNPJ 58.573.839/0002-80
- Processooficial
- 23096.084821/2025-31
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00042/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.378,55
- Valor globaloficial
- R$ 2.378,55
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2025
- Vigênciaoficial
- 23/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONECTOR CABO PAR TRANÇADOConector Cabo Par Trançado - categoria: 5e, modelo: rj45, tipo: macho | 400 | R$ 0,61 | R$ 244,00 |
| ADAPTADOR CONECTORAdaptador Conector - características adicionais: wirelles, padrão ieee 802.11b/g/n, 2 antenas, tipo conectores: interface usb, velocidade: 300 | 25 | R$ 71,99 | R$ 1.799,75 |
| FITA ADESIVAFita Adesiva - comprimento: 8, cor: branca, largura: 12, material: plástico adesivo, tipo: rotuladora | 12 | R$ 27,90 | R$ 334,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.378,55
- A liquidarcalculado
- R$ 2.378,55
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000082 · 23/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.378,55 · a liquidar R$ 2.378,55 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 163 · emitida 13/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.378,55
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000082 · 23/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000082 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23096.084821/2025-31
valor global após o termo: R$ 2.378,55 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 796963
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.