Contrato federal · Empenho 2025NE000091 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE(TIC) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CCJS/UFCG. DISPENSA Nº 042/2025 DA UG 158198. PROCESSO 23096.084821/2025-31
CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE) contratou ANTHONY VIEIRA FERRARESI (CNPJ 52.446.210/0001-01) para: empenho referente a despesa com aquisicao de material permanente(tic) para atender as necessidades do ccjs/ufcg. dispensa nº 042/2025 da ug 158198. processo 23096.084821/2025-31. Valor global contratado: R$ 1.690,98. Vigência de 26/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDECNPJ 05.055.128/0001-76
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG 158198
- Local da unidadeoficial
- SOUSA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2516201
- Fornecedoroficial
- ANTHONY VIEIRA FERRARESICNPJ 52.446.210/0001-01
- Processooficial
- 23096.084821/2025-31
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00042/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.690,98
- Valor globaloficial
- R$ 1.690,98
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2025
- Vigênciaoficial
- 26/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CÂMERA VÍDEOCâmera Vídeo - capacidade memória: 2, características adicionais: noturna, microfone externo, protocolo hdcvi, resolução: 1080 px, tensão nominal: 12, tipo: domo | 6 | R$ 281,83 | R$ 1.690,98 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.690,98
- A liquidarcalculado
- R$ 1.690,98
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000091 · 26/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.690,98 · a liquidar R$ 1.690,98 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000000109 · emitida 11/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.690,98
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000091 · 26/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000091 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23096.084821/2025-31
valor global após o termo: R$ 1.690,98 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 796970
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.