Contrato federal · Empenho 2025NE000089 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE(TIC) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CCJS/UFCG. DISPENSA Nº 042/2025 DA UG 158198. PROCESSO 23096.084821/2025-31
CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE) contratou JR VARIEDADES E SERVICOS LTDA (CNPJ 58.573.839/0002-80) para: empenho referente a despesa com aquisicao de material permanente(tic) para atender as necessidades do ccjs/ufcg. dispensa nº 042/2025 da ug 158198. processo 23096.084821/2025-31. Valor global contratado: R$ 187,60. Vigência de 26/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDECNPJ 05.055.128/0001-76
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG 158198
- Local da unidadeoficial
- SOUSA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2516201
- Fornecedoroficial
- JR VARIEDADES E SERVICOS LTDACNPJ 58.573.839/0002-80
- Processooficial
- 23096.084821/2025-31
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00042/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 187,60
- Valor globaloficial
- R$ 187,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2025
- Vigênciaoficial
- 26/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ALTO-FALANTEAlto-Falante - acessórios: arandela de teto p/alto-falante de 6,5 pol, aplicação: auditório, formato: redondo, impedância: 8, material: cone, polipropileno, borda borracha, carcaça metal, potência máx… | 1 | R$ 187,60 | R$ 187,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 187,60
- A liquidarcalculado
- R$ 187,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000089 · 26/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 187,60 · a liquidar R$ 187,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 164 · emitida 13/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 187,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000089 · 26/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000089 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23096.084821/2025-31
valor global após o termo: R$ 187,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 796972
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.