Contrato federal · Empenho 2025NE000198 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE FARMACOLÓGICO PARA A PFCG. PROCESSO 08118.005875/2025-59.
PENITENCIARIA FEDERAL DE CAMPO GRANDE - MS (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA (CNPJ 44.734.671/0022-86) para: empenho destinado à aquisição de material de farmacológico para a pfcg. processo 08118.005875/2025-59.. Valor global contratado: R$ 26.400,00. Vigência de 22/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL DE CAMPO GRANDE - MS 200600
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDACNPJ 44.734.671/0022-86
- Processooficial
- 08118.005875/2025-59
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 26.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 26.400,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/12/2025
- Vigênciaoficial
- 22/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| QUETIAPINAQUETIAPINA, DOSAGEM 200 MG | 10.000 | R$ 0,99 | R$ 9.900,00 |
| CODEÍNACODEÍNA, DOSAGEM 60 MG | 3.000 | R$ 1,78 | R$ 5.340,00 |
| CLOZAPINACLOZAPINA, DOSAGEM 100 MG | 2.000 | R$ 4,58 | R$ 9.160,00 |
| CLOZAPINACLOZAPINA, DOSAGEM 25 MG | 2.000 | R$ 1,00 | R$ 2.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 26.400,00
- A liquidarcalculado
- R$ 26.400,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000198 · 22/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 26.400,00 · a liquidar R$ 26.400,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000891548 · emitida 22/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.000,00
- 000890978 · emitida 22/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.900,00
- 000890375 · emitida 21/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 13.584,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000198 · 22/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000198 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08118.005875/2025-59
valor global após o termo: R$ 26.400,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 797012
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.