Contrato federal · Empenho 2025NE000204 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE FARMACOLÓGICO PARA A PFCG. PROCESSO 08118.005875/2025-59.
PENITENCIARIA FEDERAL DE CAMPO GRANDE - MS (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou DANIEL DA SILVA DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 27.463.638/0001-15) para: empenho destinado à aquisição de material de farmacológico para a pfcg. processo 08118.005875/2025-59.. Valor global contratado: R$ 3.875,00. Vigência de 22/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL DE CAMPO GRANDE - MS 200600
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- DANIEL DA SILVA DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 27.463.638/0001-15
- Processooficial
- 08118.005875/2025-59
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.875,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.875,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/12/2025
- Vigênciaoficial
- 22/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| HIPROMELOSEHIPROMELOSE, CONCENTRAÇÃO 3 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA SOLUÇÃO OFTÁLMICA | 100 | R$ 24,30 | R$ 2.430,00 |
| NOREPINEFRINANOREPINEFRINA, CONCENTRAÇÃO 2 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL | 25 | R$ 4,00 | R$ 100,00 |
| GLICOSEGLICOSE, CONCENTRAÇÃO 50%, INDICAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL | 500 | R$ 0,70 | R$ 350,00 |
| ACICLOVIRACICLOVIR, DOSAGEM 200 MG | 2.000 | R$ 0,24 | R$ 478,00 |
| TRIANCINOLONATRIANCINOLONA, COMPOSIÇÃO SAL ACETONIDA, CONCENTRAÇÃO* 1 MG/G, FORMA FARMACÊUTICA* PASTA ORAL | 100 | R$ 5,17 | R$ 517,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.875,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.875,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000204 · 22/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.875,00 · a liquidar R$ 3.875,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 0000001908 · emitida 19/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.846,22
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000204 · 22/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000204 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08118.005875/2025-59
valor global após o termo: R$ 3.875,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 797014
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.