Contrato federal · Empenho 2025NE000168 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ALUNOS DO CAMPUS TRINDADE (CAMISETAS ), A AQUISIÇÃO SERÁ REALIZADA POR MEIO DE DISPENSA ELETRÔNICA DE LICITAÇÃO N° 988/2…
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO contratou MALC NEGOCIOS LTDA (CNPJ 48.485.167/0001-16) para: emissão de nota de empenho para aquisição de materiais para alunos do campus trindade (camisetas ), a aquisição será realizada por meio de dispensa eletrônica de licitação n° 988/2025, gerenciada pelo campus trindade.pro…. Valor global contratado: R$ 2.730,00. Vigência de 27/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANOCNPJ 10.651.417/0001-78
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO 158124
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- MALC NEGOCIOS LTDACNPJ 48.485.167/0001-16
- Processooficial
- 23726.001132.2025-35
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00988/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.730,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.730,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/11/2025
- Vigênciaoficial
- 27/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTANTE - PARTITURAEstante - Partitura - altura: 1500, largura: 500, material: metal, tipo: desmontável | 50 | R$ 54,60 | R$ 2.730,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.730,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.730,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000168 · 27/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.730,00 · a liquidar R$ 2.730,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 52 · emitida 12/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.730,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000168 · 27/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000168 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23726.001132.2025-35
valor global após o termo: R$ 2.730,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 797016
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 13:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.