Contrato federal · Contrato 00004/2017 · Comprasnet Contratos
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ALÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DSEI ALTO RIO NEGRO.
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO RIO NEGRO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou AMBAR ENERGIA AMAZONAS S.A. (CNPJ 02.341.467/0001-20) para: serviço de fornecimento de energia alétrica, para atender as necessidades do dsei alto rio negro.. Valor global contratado: R$ 209.544,12. Vigência de 01/07/2017 a 31/12/2099 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO RIO NEGRO 257024
- Local da unidadeoficial
- SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1303809
- Fornecedoroficial
- AMBAR ENERGIA AMAZONAS S.A.CNPJ 02.341.467/0001-20
- Processooficial
- 25035.400004/2017-74
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00004/2017
- Valor inicialoficial
- R$ 147.409,92
- Valor globaloficial
- R$ 209.544,12
- Valor acumuladooficial
- R$ 147.409,92
- Assinaturaoficial
- 01/07/2017
- Publicaçãooficial
- 09/08/2019
- Vigênciaoficial
- 01/07/2017 a 31/12/2099
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO | 12 | R$ 2.910,33 | R$ 34.923,96 |
| ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO | 12 | R$ 2.910,34 | R$ 34.924,08 |
| ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO | 12 | R$ 2.910,33 | R$ 34.923,96 |
| ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO | 12 | R$ 2.910,33 | R$ 34.923,96 |
| ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO | 12 | R$ 2.910,34 | R$ 34.924,08 |
| ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO | 12 | R$ 2.910,34 | R$ 34.924,08 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 738.561,10
- A liquidarcalculado
- R$ 239.433,36
- Liquidadocalculado
- R$ 12.371,79
- Pagocalculado
- R$ 478.414,73
Soma, campo a campo, dos 9 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2019NE800019 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000130 · 15/06/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 122.597,12 · a liquidar R$ 11.172,75 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 111.424,37
- 2022NE000126 · 04/10/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 11.515,53 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 4.904,81 · pago R$ 6.459,57
- 2023NE000022 · 15/02/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 62.848,84 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 62.848,84
- 2024NE000215 · 20/12/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 208.742,15 · a liquidar R$ 208.742,15 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000014 · 10/01/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 9.723,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.723,50
- 2024NE000026 · 12/01/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 99.401,12 · a liquidar R$ 19.518,46 · liquidado R$ 7.440,76 · pago R$ 72.441,90
- 2021NE000011 · 19/01/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 113.575,19 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 105.385,12
- 2022NE000016 · 02/02/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 110.157,65 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 26,22 · pago R$ 110.131,43
Faturas
- 79012393 · emitida 25/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 5.403,14
- 96064865,96064864 · emitida 01/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.301,98
- 92565603,91096633 · emitida 17/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 86.629,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2024 · 26/08/2024
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM COMO OBJETO, O REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO Nº 04/2017 SEI Nº (8917241), CONFORME PREVISTO EM CONTRATO, CLÁUSULA NONA – DO FATURAMENTO E FORMA DE PAGAMENTO, §1º: DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO E DEMAIS NORMAS VIGENTES, A TARIFA BÁSICA PARA O CÁLCULO DAS FATURAS DA…
valor global após o termo: R$ 209.544,12 · vigência até 31/12/2099
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 79711
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 13:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.