Contrato federal · Contrato 00028/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR
9.BATALHAO DE SUPRIMENTO (COMANDO DO EXERCITO) contratou COOPERATIVA AGRICOLA DE CAMPO GRANDE (CNPJ 15.571.482/0001-07) para: aquisição de alimentos da agricultura familiar. Valor global contratado: R$ 959.781,69. Vigência de 27/01/2026 a 22/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 9.BATALHAO DE SUPRIMENTO 160142
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- COOPERATIVA AGRICOLA DE CAMPO GRANDECNPJ 15.571.482/0001-07
- Processooficial
- 64155.005038/2025-54
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00027/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.628/2023 - Artigo: 4 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 959.781,69
- Valor globaloficial
- R$ 959.781,69
- Assinaturaoficial
- 27/01/2026
- Publicaçãooficial
- 02/02/2026
- Vigênciaoficial
- 27/01/2026 a 22/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRUTA | 1.904 | R$ 15,75 | R$ 29.988,00 |
| LEGUME IN NATURA | 10.272 | R$ 8,76 | R$ 89.982,72 |
| VERDURA IN NATURA | 6.356 | R$ 4,72 | R$ 30.000,32 |
| LEGUME IN NATURA | 5.554 | R$ 10,80 | R$ 59.983,20 |
| FRUTA | 3.515 | R$ 17,06 | R$ 59.965,90 |
| FRUTA | 4.098 | R$ 7,32 | R$ 29.997,36 |
| LEGUME IN NATURA | 6.096 | R$ 4,92 | R$ 29.992,32 |
| FRUTA | 5.118 | R$ 5,86 | R$ 29.991,48 |
| FRUTA | 3.164 | R$ 9,91 | R$ 31.355,24 |
| LEGUME IN NATURA | 6.532 | R$ 13,78 | R$ 90.010,96 |
| GOIABAFRUTA | 3.860 | R$ 11,14 | R$ 43.000,40 |
| VERDURA IN NATURA | 7.280 | R$ 4,12 | R$ 29.993,60 |
| VERDURA IN NATURA | 8.325 | R$ 18,01 | R$ 149.933,25 |
| VERDURA IN NATURA | 4.990 | R$ 19,80 | R$ 98.802,00 |
| FRUTA | 6.245 | R$ 9,39 | R$ 58.640,55 |
| FRUTA | 2.410 | R$ 12,44 | R$ 29.980,40 |
| FRUTA | 1.925 | R$ 15,58 | R$ 29.991,50 |
| VERDURA IN NATURA | 1.365 | R$ 5,99 | R$ 8.176,35 |
| ABACAXI PÉROLAFRUTA | 2.806 | R$ 10,69 | R$ 29.996,14 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 278.907,06
- A liquidarcalculado
- R$ 100.598,53
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 178.308,53
Soma, campo a campo, dos 14 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000055 · 03/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 30.445,84 · a liquidar R$ 2.641,17 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 27.804,67
- 2026NE000040 · 04/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 41.603,63 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 41.603,63
- 2026NE000016 · 04/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 37.660,53 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 37.660,53
- 2026NE000177 · 04/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.565,86 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.565,86
- 2026NE000103 · 19/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 23.348,69 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 23.348,69
- 2026NE000098 · 27/03/2026339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000603 · 30/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000847 · 24/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.554,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.554,70
- 2026NE001897 · 03/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.643,85 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.643,85
- 2026NE000204 · 29/07/2026339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 19.520,99 · a liquidar R$ 18.394,39 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.126,60
- 2026NE002117 · 19/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 34.237,30 · a liquidar R$ 34.237,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE001267 · 21/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.796,11 · a liquidar R$ 8.796,11 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE001374 · 06/10/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.369,25 · a liquidar R$ 16.369,25 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE002808 · 09/10/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 20.160,31 · a liquidar R$ 20.160,31 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 797181
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:01
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