Contrato federal · Empenho 2025NE000176 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE, EMPRESA 32.483.467 CRISTIANE DE ALMEIDA, CNPJ 32.483.467/0001-26, CONFORME SRE 3999562, PROCESSO SEI 23411.023554/2025-13,…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAGUA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou 32.483.467 CRISTIANE DE ALMEIDA (CNPJ 32.483.467/0001-26) para: empenho para atender despesas com material de expediente, empresa 32.483.467 cristiane de almeida, cnpj 32.483.467/0001-26, conforme sre 3999562, processo sei 23411.023554/2025-13, campus paranaguá. Valor global contratado: R$ 329,80. Vigência de 29/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAGUA 158397
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- 32.483.467 CRISTIANE DE ALMEIDACNPJ 32.483.467/0001-26
- Processooficial
- 23411.023554/2025-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 329,80
- Valor globaloficial
- R$ 329,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/12/2025
- Vigênciaoficial
- 29/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITA ADESIVAFITA ADESIVA, MATERIAL POLIURETANO, TIPO DUPLA FACE, LARGURA 12 MM, COMPRIMENTO 20 M, COR INCOLOR, APLICAÇÃO MULTIUSO | 10 | R$ 32,98 | R$ 329,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 329,80
- A liquidarcalculado
- R$ 329,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000176 · 29/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 329,80 · a liquidar R$ 329,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 141 · emitida 19/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 329,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000176 · 29/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000176 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.023554/2025-13
valor global após o termo: R$ 329,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 797210
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.