Contrato federal · Outros 00014/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
FUNDACAO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURADOS contratou T. M. A. SALES (CNPJ 51.750.663/0001-64) para: contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação. Valor global contratado: R$ 133.333,20. Vigência de 27/01/2026 a 27/01/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURADOSCNPJ 07.775.847/0001-97
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURADOS 154502
- Local da unidadeoficial
- DOURADOS/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5003702
- Fornecedoroficial
- T. M. A. SALESCNPJ 51.750.663/0001-64
- Processooficial
- 23005.005539/2023-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90020/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 133.333,20
- Valor globaloficial
- R$ 133.333,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/01/2026
- Publicaçãooficial
- 02/02/2026
- Vigênciaoficial
- 27/01/2026 a 27/01/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROCOMPUTADORMICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 5 A 8, ARMAZENAMENTO HDD 1 TB., ARMAZENAMENTO SSD 110 A 300, MONITOR 21 A 29 POL, COMPONENTES ADICIONAIS COM TECLADO E MOUSE, SIST… | 3 | R$ 16.666,65 | R$ 49.999,95 |
| MICROCOMPUTADORMICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 5 A 8, ARMAZENAMENTO HDD 1 TB., ARMAZENAMENTO SSD 110 A 300, MONITOR 21 A 29 POL, COMPONENTES ADICIONAIS COM TECLADO E MOUSE, SIST… | 5 | R$ 16.666,65 | R$ 83.333,25 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 83.333,25
- A liquidarcalculado
- R$ 83.333,25
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000579 · 30/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 83.333,25 · a liquidar R$ 83.333,25 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 233 · emitida 20/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 83.333,25
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00014/2026 · 27/01/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23005.005539/2023-13
valor global após o termo: R$ 133.333,20 · vigência até 27/01/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 797293
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.