Contrato federal · Empenho 2026NE000010 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ITENS DE CONSUMO PARA REPOSIÇÃO DE: MATERIAIS FARMACOLÓGICOS, MATERIAIS HOSPITALARES, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA. OFÍCIO Nº 3/2026/SES…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA contratou BECKER COMERCIO VAREJISTA LTDA (CNPJ 12.917.036/0001-13) para: aquisição de itens de consumo para reposição de: materiais farmacológicos, materiais hospitalares, materiais odontológicos e materiais de proteção e segurança. ofício nº 3/2026/seset/desmt/dirqs/progep/reito-ufu. informe…. Valor global contratado: R$ 2.375,00. Vigência de 12/01/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIACNPJ 25.648.387/0001-18
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 154043
- Local da unidadeoficial
- UBERLÂNDIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170206
- Fornecedoroficial
- BECKER COMERCIO VAREJISTA LTDACNPJ 12.917.036/0001-13
- Processooficial
- 23117.008656/2025-25
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.375,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.375,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/01/2026
- Vigênciaoficial
- 12/01/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOTINA SEGURANÇABOTINA SEGURANÇA, MATERIAL COURO, MATERIAL SOLA BORRACHA, MODELO COM ELÁSTICO NAS LATERAIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BIQUEIRA EM POLIPROPILENO, TAMANHO SOB MEDIDA | 25 | R$ 95,00 | R$ 2.375,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.375,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.375,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000010 · 12/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.375,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.375,00
Faturas
- 23325 · emitida 20/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.375,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000010 · 12/01/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000010 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23117.008656/2025-25
valor global após o termo: R$ 2.375,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 797301
- Lido da fonte em
- 06/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.