Contrato federal · Empenho 2025NE002588 · Comprasnet Contratos
REQ. 3770/2025 / DIRETORIA DE GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS contratou PAULO ELETRO LTDA (CNPJ 41.841.443/0001-92) para: req. 3770/2025 / diretoria de gestao de tecnologia da informacao. Valor global contratado: R$ 3.208,50. Vigência de 19/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRASCNPJ 22.078.679/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS 153032
- Local da unidadeoficial
- LAVRAS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3138203
- Fornecedoroficial
- PAULO ELETRO LTDACNPJ 41.841.443/0001-92
- Processooficial
- 23090.028263/2025-83
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.208,50
- Valor globaloficial
- R$ 3.208,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/11/2025
- Vigênciaoficial
- 19/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADAPTADORADAPTADOR, TIPO CABO ADAPTADOR INJETOR + SEPARADOR, COMPATIBILIDADE FONTE DE ALIMENTAÇÃO 9V~48V, CONEXÃO MACHO X FEMEA, MODELO POE (POWER OVER ETHERNET), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PADRÃO RJ45, APLICA… | 30 | R$ 14,95 | R$ 448,50 |
| FONTE ALIMENTAÇÃOFONTE ALIMENTAÇÃO, TIPO POE, POTÊNCIA 60 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 100/240 VCA, TENSÃO SAÍDA 55 VCC, APLICAÇÃO CÂMERA DE VIGILÂNCIA, FREQUÊNCIA SAÍDA 50- 60 HZ, ACESSÓRIOS CONECTORES: RJ45 BLINDADO, EIA 5… | 20 | R$ 138,00 | R$ 2.760,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.208,50
- A liquidarcalculado
- R$ 3.208,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002588 · 19/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.208,50 · a liquidar R$ 3.208,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1151 · emitida 18/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.208,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002588 · 19/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002588 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23090.028263/2025-83
valor global após o termo: R$ 3.208,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 797340
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.