Contrato federal · Empenho 2026NE000036 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E DE MANUTENÇÃO PREDIAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DO CAMPUS PA…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS contratou RAMOS COMERCIO E SOLUCOES INTELIGENTES LTDA (CNPJ 40.221.409/0001-52) para: atender despesas com aquisição de materiais de construção civil e de manutenção predial destinados a manutenção das atividades da gerência de infraestrutura e serviços do campus palmas, do ifto, conforme pedido sei 30486…. Valor global contratado: R$ 2.213,00. Vigência de 26/01/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINSCNPJ 10.742.006/0001-98
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS 158131
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1721000
- Fornecedoroficial
- RAMOS COMERCIO E SOLUCOES INTELIGENTES LTDACNPJ 40.221.409/0001-52
- Processooficial
- 23236.014992/2025-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90038/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.213,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.213,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/01/2026
- Vigênciaoficial
- 26/01/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITA ADESIVAFITA ADESIVA, MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, TIPO DUPLA FACE, LARGURA 19 MM, COMPRIMENTO 30 M, COR INCOLOR, APLICAÇÃO MULTIUSO | 5 | R$ 125,00 | R$ 625,00 |
| COLACOLA, COMPOSIÇÃO RESINA SINTÉTICA E NATURAL/ADITIVO/ACETATO ETILA/, COR INCOLOR, APLICAÇÃO ESPUMA/CARPETE/FORRAÇÃO/LAMINAD/FÓRMICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO ADESIVO AMAZONAS AM 01/ESPECIAL, TIP… | 1 | R$ 88,00 | R$ 88,00 |
| PLACA MADEIRAPLACA MADEIRA, TIPO MDF, COMPRIMENTO 2,75 M, LARGURA 1,85 M, ESPESSURA 18 MM, COR BRANCA | 5 | R$ 300,00 | R$ 1.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000036 · 26/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000036 · 26/01/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000036 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23236.014992/2025-51
valor global após o termo: R$ 2.213,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 797389
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 23:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.