Contrato federal · Contrato 00001/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFB CAMPUS SAMAMBAIA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE…
IFB - CAMPUS SAMAMBAIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA) contratou MATRIZ SHOPPING DOS MOVEIS LTDA. (CNPJ 50.472.353/0001-62) para: contratação de empresa especializada no fornecimento e instalação de móveis planejados para atender as necessidades do ifb campus samambaia, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 34.850,00. Vigência de 07/01/2026 a 07/01/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIACNPJ 10.791.831/0001-82
- Unidade (UASG)oficial
- IFB - CAMPUS SAMAMBAIA 152141
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- MATRIZ SHOPPING DOS MOVEIS LTDA.CNPJ 50.472.353/0001-62
- Processooficial
- 23160.000697/2023-86
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00029/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 34.850,00
- Valor globaloficial
- R$ 34.850,00
- Assinaturaoficial
- 07/01/2026
- Vigênciaoficial
- 07/01/2026 a 07/01/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONFECÇÃO DE 01 (UM) ROUPEIRO PLANEJADO SOB MEDIDAINSTALAÇÃO E MONTAGEM - MÓVEIS / ARTEFATOS METÁLICOS | 17 | R$ 2.050,00 | R$ 34.850,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 34.850,00
- A liquidarcalculado
- R$ 34.850,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000057 · 12/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 34.850,00 · a liquidar R$ 34.850,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 89 · emitida 17/08/2026 · PagoR$ 33.005,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 797396
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.